|
|
Faktúra |
2026042
|
služby vo verejnom obstarávaní - interiérové vybavenie učební
|
500,00 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
18.03.2026 |
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026052
|
ochranné pracovné oblečenie pre zamestnanca
|
129,56 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
08.04.2026 |
Abtex s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026041
|
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 02/2026
|
300,00 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
18.03.2026 |
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026038
|
učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
265,60 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
16.03.2026 |
SOLUS Košice, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
IT servisné služby za 01/2026
|
360,00 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
13.03.2026 |
Zeleňak Peter - PC-care |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026044
|
IT servisné služby za 02/2026
|
360,00 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
13.03.2026 |
Zeleňak Peter - PC-care |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026045
|
zdravotnícky materiál
|
51,70 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
16.03.2026 |
KOR36, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026046
|
umývací a oplachovací prostriedok
|
92,87 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
23.03.2026 |
Takáč Pavol Gastro-Servis |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026047
|
servis zdvíhacieho zariadenia za 1.Q/2026
|
45,00 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
24.03.2026 |
Harčarik Miroslav |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026048
|
počítačové komponenty
|
133,20 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
26.03.2026 |
Focus-computer s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026049
|
kultúrno-vzdelávacie podujatie dňa 27.3.2026 : obedové menu
|
920,00 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
30.03.2026 |
Golden Royal Group s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026050
|
mobily 03/2026
|
97,16 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026051
|
prenájom rohoží
|
64,72 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
07.04.2026 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026053
|
plyn 04/2026
|
146,00 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
08.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026039
|
mobily
|
117,69 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
16.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202603
|
miestny poplatok za komunálny odpdad na rok 2026
|
6 981,48 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
26.02.2026 |
Mesto Košice |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026054
|
činnosť technika BOZP, PO a CO za 1.Q/2026
|
253,28 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
09.04.2026 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026055
|
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 04/2026
|
43,05 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
08.04.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026056
|
mobily 03/2026
|
53,10 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
09.04.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026057
|
výkon funkcie zodpovednej osoby za 04/2026
|
35,67 |
s DPH |
Mgr.Bc. Šalachová Janette
|
|
09.04.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2026 |