|
|
Faktúra |
2026074
|
spotrebný materiál na údržbu
|
116,60 |
s DPH |
2026003
|
|
04.05.2026 |
Hornbach - Baumarkt SK s.r.o. |
Základná škola , Postupimská 37, 04022 Košice |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026027
|
spotrebný materiál na údržbu
|
322,55 |
s DPH |
2026003
|
|
02.03.2026 |
Hornbach - Baumarkt SK s.r.o. |
Základná škola , Postupimská 37, 04022 Košice |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
24VF00636
|
Spotreba-údržba
|
135,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
COLOTROP, s.r.o. |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2242007347
|
poplatok-prístup eškola
|
89,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
Zmluva |
06/3244/2024
|
Zmluva o výpožičke
|
129,70 |
bez DPH |
|
|
04.06.2024 |
Mestská časť Košice - Dargovských Hrdinov |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24068
|
IT služby
|
360,00 |
bez DPH |
|
|
07.08.2024 |
Peter Zeleňák - PC-care |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24048
|
IT služby
|
360,00 |
bez DPH |
|
|
10.06.2024 |
Peter Zeleňák - PC-care |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
27095
|
IT služby
|
360,00 |
bez DPH |
|
|
14.11.2024 |
Peter Zeleňák - PC-care |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24060
|
IT služby
|
360,00 |
bez DPH |
|
|
07.08.2024 |
Peter Zeleňák - PC-care |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24076
|
IT služby
|
360,00 |
bez DPH |
|
|
06.09.2024 |
Peter Zeleňák - PC-care |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
údržba
|
482,50 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2242205034
|
Tlačivá
|
77,42 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24024
|
IT služby
|
360,00 |
bez DPH |
|
|
29.04.2024 |
Peter Zeleňák - PC-care |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2242007602
|
údržba
|
482,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Zmluva |
07/3244/2024
|
Zmluva o poskytovaní služieb PR06-1/2024
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Euro Dotácie, a.s. |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8192669226
|
plyn 08/2025
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Bc. Janette Šalachová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8375276390
|
Telekomunikačné služby
|
104,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Bc. Janette Šalachová |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25084
|
IT služby 07/2025
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Peter Zeleňák PC-care |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Bc. Janette Šalachová |
riaditeľka školy |
20.08.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025070801
|
Odber kuchynského odpadu 7/2025
|
10,46 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Bc. Janette Šalachová |
riaditeľka školy |
20.08.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8374134320
|
Telekominikačné služby
|
135,44 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Bc. Janette Šalachová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
04.11.2025 |