|
|
Faktúra |
6568183994
|
poistenie majetku
|
16,73 |
s DPH |
|
6568183994
|
14.02.2025 |
Kooperativa a.s. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Bc. Janette Šalachová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5006600127
|
Dodávka tepla a TÚV
|
4 153,01 |
s DPH |
|
1140214316
|
15.08.2024 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Jana Polačková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5006600126
|
Dodávka tepla a TÚV
|
4 496,64 |
s DPH |
|
1140214316
|
11.07.2024 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Jana Polačková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5006600128
|
Dodávka tepla a TÚV
|
4 515,17 |
s DPH |
|
1140214316
|
11.10.2024 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Jana Polačková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5006600130
|
Dodávka tepla a TÚV
|
8 281.39 |
s DPH |
|
1140214316
|
19.11.2024 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Bc. Janette Šalachová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5006600123
|
Dodávka tepla a TÚV
|
13 439,45 |
s DPH |
|
1140214316
|
11.04.2024 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Jana Polačková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5006600124
|
Dodávka tepla a TÚV
|
7 504,97 |
s DPH |
|
1140214316
|
16.05.2024 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Jana Polačková |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6006600121
|
teplo a TÚV
|
16 894,95 |
s DPH |
|
1140214316
|
14.02.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Bc. Janette Šalachová |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364546371
|
telekomunikačné služby
|
124,05 |
s DPH |
|
1008845102
|
17.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Bc. Janette Šalachová |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
294/2024
|
Spracovanie projektového zámeru
|
1 200,00 |
s DPH |
PRO6-1/2024
|
07/3244/2024
|
20.06.2024 |
Euro Dotácie, a.s. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Jana Polačková |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/40
|
Stravné zamestnancov ZŠ
|
347,82 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37 Košice |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Bc. Janette Šalachová |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
91399710
|
učebné pomôcky na THD
|
196,12 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Hornbach-Baumarkt s.r.o., |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Bc. Janette Šalachová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250258
|
kontrola a skúška hasiacich prístrojov
|
818,43 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Haspo-tex s.r.o., r.s.p. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Bc. Janette Šalachová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250229
|
Školenie zamestnancov
|
73,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Haspo-tex, s.r.o. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Bc. Janette Šalachová |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
Kuchynské náradie
|
439,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
gastroHeSt s.r.o. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Bc. Janette Šalachová |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8376860577
|
Telekomunikačné služby
|
104,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Bc. Janette Šalachová |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250142
|
Tonery
|
114,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
TINTA-INK, s.r.o. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Bc. Janette Šalachová |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250138
|
Umývací prostriedok ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Pavol Takáč GASTRO-SERVIS |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Bc. Janette Šalachová |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8631805324
|
Plyn 10/2025
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Bc. Janette Šalachová |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2380758760
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
351,96 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Lyreco CE,SE |
Základná škola Postupimská 37 Košice |
Mgr. Bc. Janette Šalachová |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
04.11.2025 |